导读：生鲜品类越来越多地需要现金直采，但若何保障总部、门店以及采购直采流程的平安、标准履行，进步直采资金周转效力呢？

01

总部生鲜部现金采购

1、编码利用要求：

1）要货单、入库单、挑唆单、卖场销售必须利用7位PLU码或国际条码；

2）严酷要求同一商品进销计量单元分歧化。如空心菜以“把”作为计量单元进货入库，销售时必须以“把”为计量单元。

3）罚则：错用一个秤码或国际条码，惩罚义务人10元/次。

2、要货五原则：

1）参考前一个要货周期(节沐日除外)销售；

2）参考前一日销售；

3）参考当日销售及当日库存情况；

4）市场上商品的品相；

5）商品价格的市场合作力；

6）其中1)、2)、3)项为卖场负责人在制定要货计划时必须参考的要素，4)、5)项为采购负责人在决议采购时必须参考的要素。

3、门店要货流程：

1）卖场生鲜处长建造电子版要货单（正确填写商品编码、称号、要货数目）；

2）与总部采购员实时相同，在基地供给商处定货采买的商品鄙人午4点前填写好第二天所需商品明细，上传至总部生鲜采购。

4、采购流程：

1）新品采购：采购员供给样品及有用证件(营业执照、税务挂号、代理证书、生产答应证、检验及格证、报价单、两家以上同类商场商品零售价)给配送中心分管、主管停止考核，初审及格后制定售价，再交配送中心司理签字后，输入电脑、打印定货单进货。

2）二次以上采购：

• 采购员按照门店“商品补货单”肯定进货数目；
• 打印定货单，生鲜采购对定货量大的商品与柜组补货申请单上不异商品补货量核对，检查能否出现定货失误，停止考核；
• 报总司理审批(两万元以上须由分管财政总监及总司理签字)；
• 财政部考核，出纳备款，采购员存款，车队派车采购；现金采购商品必须派两名采购员同业；
• 采购进程中遇商品价格变更必须电话生鲜部司理以上治理职员肯定能否进货；
• 货到后，采购员实时把价格有变更情况报生鲜部司理审批，告诉电脑部调价；
• 采购员凭调进价告诉单、送货清单和定货单交收货部验收；
• 当日交回采货余额，两日内结清；
• 采购对所采购的商品停止市场观察；
• 按时对门店的现金采购商品停止销售分析，以便调剂现金采购与代销比率。

02

门店自行现金采购

1、编码利用要求：

1）要货单、入库单、挑唆单、报损单、除皮单、盘点单、卖场销售必须利用6位PLU码及国际条码；

2）严酷要求同一商品进、销计量单元分歧；

3）罚则：错用一个秤码或国际条码，惩罚义务人10元/次，以此类推，若屡次出错，将赐与响应惩罚。

2、定单流程：

蔬果采购建造两联采购定单（正确填写商品编码、称号、要货数目），蔬果课上停止核对、检查，交处长签字考核；交采购员一份、门店收货部一份。

3、采购流程：

1）采购现金由采购员到财政借支备用金。现金采购必须采购员及付款员同时到市场停止；

2）采购员慢慢分类、分单品试探天天的最好采买机会、地址，可以获得最好商品品格、品相和最优惠的价格经历，最大限度下降采购本钱，构成科学有用的采买制度；

3）采用送货制的供给商，采购员要与卖场一路科学放置和调剂，尽能够收缩商品从收货到卖场摆设间的时候；

4）商品分级：采购职员在采买商品时，需认定商品品级，具体分为佳构货、优良货和统装货三种，务势必认定成果填写在定货单上。认定原则：佳构货，经过出格精选的商品；优良货，经过简单精选的商品；统装货，没经过任何精选的商品；

5）采购员参照要货单构造货源，对基地供给商和持久合作供给商停止询价和电话预定采买，其他商品进入现金采买流程；

基地供给商和持久合作供给商送货到指定地址后，必须由采购职员、卖场收货负责人配合过秤、结算并在三联票据上签字确认；在现金采买进程中遵照询价、议价、终极肯定成交、点货装车、运输、托付六个环节依次停止；

6）询价由当日一切采购员别离停止，汇总各自定见后确认意向采买点，进入议价环节，必须2人以上，现场明白主购和辅购，并对议定单价负责；价格谈成后告诉照顾现金的职员(指派专人并专款公用)开单结算，付款职员与驾驶员、搬运工一路过秤装车，付款职员对已买商品全数装车无遗漏负责；

装车终了后，由开单付款人负责填写采购单(一式两联)，分供货商零丁填写，有条件的留下供货商手机(电话)和联系地址，供货商签字确认；驾驶员、付款职员在送货单上签字确认并付款；付款职员对采购商品的数目、金额、现金结算负责；

7）采购单一联由付款职员保存、一联由采购员保存，以备核对现金；

8）装车时采购职员按重货优先原则、商品保鲜优先原则放置装车，商品要求轻拿轻放，严禁蛮横装卸；运输进程驾驶员必须谨慎驾驶以保证商品平安、完整；

9）对采购的商品进价，由监控部随机不定期抽检；

10）没按上述流程履行的，每错一个环节惩罚50元。

4、收货流程：

1）收货时候：从清晨6点起头，货车到达指定收货地址后，采购员、付款员、生鲜部收货职员依照采购定单收货；

2）收货职员必须严酷履行收货标准，不得下降收货标准，不得进步收货数目(有特别缘由除外)；对品相、质量有题目标商品应予以拒收，对可以升级收货的，按照商品情况升级收货；

3）收货职员必须过秤后照实填写商品净重、去皮数目（含冰块、水份、 土壤、包装物等）；过秤后在两联采购单上由收货负责人、防损员配合签字确认，一联托付收货人，另一联交蔬果课上停止入库流程；

4）蔬果课长按采购单天生入库单（必须正确填写商品称号、条码、单元、采购金额、去皮前采购量、去皮入库量）、交收货部负责人、处长签字，交信息部输入系统，打印三联入库单，交采购员结算；（注：当日采购商品必须在天天14点前录入）

5）采购员凭打印入库单、采购定单（含原始单）、手工入库一路，在财政结算。

5、收货标准：

1）采购员必须按计划单采购，差异在5%以上必须先告诉部分处长；

2）采购员必须先填好生鲜验收单后交收货员按实物过磅；

3）处长对商品格量分歧格时，有权拒收，要求采购员退回；

4）验收后商品格量由处长负责，跨越消耗标准追处长义务；

没按上述流程履行的，每错一个环节惩罚50元。